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【水晶宫万博】-听说把桥给烧塌了一小段
[ 作者:湘潭市一中教育集团  来自:本站原创  点击数:701  更新时间:2017-12-20  文章录入:SuperM ]

湘潭市第一中学2017年度部门整体支出绩效评价报告

单位名称

湘潭市第一中学

年度预算金额

3612.65万元

主管部门

湘潭市教育局

单位基本职能

我校是一所省级示范性高级中学,学校职能是实施初中义务教育,高中学历教育,促进基础教育发展。学校所有经费来源于市财政拨款及学校高中学费收入。编委核定编制248人,在编不在岗2人。全校现有45个教学班,2277位学子在校就读。学校占地面积73260平方米。学校教师爱岗敬业,讲师德,乐于奉献,是湘潭高中教育的一面旗帜,深受各级领导和广大市民的厚爱。

评价结果

优秀

部门整体支出管理和使用基本情况

一、基本支出执行情况

湘潭市财政局潭财预审(2017)1号文件,下达我校部门预算收入预算总数为3612.65万元,其中:财政预算拨款2496.85万元,专项收入拨款0万元,上级专项0万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元,财政性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款1115.80万元。2017年度单位部门预算支出预算总数为3612.65万元,其中:基本支出2781.89万元(其中:工资福利支出2251.30万元,商品服务支出252.28万元,个人家庭补助支出278.31万元);项目支出830.76万元(其中:业务性专项825.00万元,项目性支出5.76万元)。对于财政预算资金的管理和使用,我校严格按照财务制度和预算使用规定进行管理。我校已制定了一系列预算资金管理办法,财务管理制度,会计核算制度等管理制度。资金的支付均取得了合法合规的票据,有经手人,证明人签字,并载明用途,领导审批。截止2017年11月30日止,本年度预算总数3612.65万元,已使用资金13073.6万元。其中:基本支出4415.22万元(其中:人员经费3239.17万元,公用经费1176.05万元),项目支出8658.38万元。

部门整体支出绩效

主要绩效评价指标完成情况

1、教师培训160人次

目标完成情况:外派教师培训达180人次,完成率100%以上。

2、在研课题17个

目标完成情况:在研课题17个,完成率 100%

3、开课率达到100%,全年无任何安全事故。

目标完成情况:开课率已达到100%,全年无任何安全事故。完成率100%。

4、学考合格率90%以上,高考一本上线率15%以上,二本上线率25%以上。

目标完成情况:今年学考合格率90.66%, 高考一本上线率21.2%二本上线率35%。完成率100%

5、按照债务置换时签订的银行贷款合同要求,按时按量偿还贷款本息。

目标完成情况:今年8月,通过市财政安排专项资金,学校置换债务全部偿还。目标完成率100%

6、按照教育部、财政部《关于做好2017年“国培计划”实施工作通知》文件精神,高度重视,全力配合,确保高质、圆满、创造性地完成好国培任务。

目标完成情况:今年我校作为国培基地校,第二次承办“物理国培C314”项目,按照教育部、财政部相关文件精神,积极引领、高度重视。学校各部门周密安排,专人负责共接待专家及培训人员80余人历时7天,确保高质、圆满、创造性地完成好国培任务,争创优秀国培基地校。完成率100%。

7、今年是我市创文创卫工作决胜年,全校师生同心同德、齐心协力,以全面的积极行动配合全市创文工作,展现美丽潭中风范。

目标完成情况:湘潭市成功评选了第五届全国文明城市。完成率100%

8、争取选派优秀运动员参加比赛。

目标完成情况:我校学生罗凡6月26日在法国举行的2017年世界中学生田径锦标赛跳远比赛中,以7.5米的成绩获得冠军,为祖国赢得荣誉,为母校增添光彩!完成率100%。

9、为迎接省中运会在湘潭举行,赛前做好各项场馆设备维护工作,以及比赛期间各项协调管理工作,使得省中运会在我校的比赛项目圆满、安全、高效的进行。

目标完成情况:我校作为省中运动会比赛场所之一,承办了武术、女子篮球两个项目,为保障比赛顺利进行,赛前学校做了大量维修保障工作,比赛期间共接待教练及运动员500多人,在10余天的比赛中,我校与主办单位及各部门协调配合,安全、圆满、高效的完成了此次比赛任务,获得各方好评!完成率100%          

存在的问题

是在建立健全制度方面仍需进一步完善,我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度,但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距,需进一步完善。

改进措施

详见绩效评价存在问题及整改情况

其他需要说明问题

学校综合楼热水设备改造维护工程,2017年难以完工,预计12月下旬开始工程招标及工程预算等启动工作,要待相关启动工作完成后,才能动工。对综合楼寄宿生宿舍热水系统进行更换和改造,改善学校寄宿生住宿条件,预计2018年完工。

 

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