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湘潭市一中2017年度部门预算公开

来源:湘潭市一中教育集团|发布时间:2017-02-13 17:18:31|浏览次数:

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能:湘潭市一中是一所省级示范性高中,实施高中学历教育。促进基础教育发展,培养具有良好道德素质,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2、机构设置及人员情况:学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、发展部及高中三个年级部。共有在职教职员工237人,离退休人员106人,学生2241人。

二、部门收支概况

2017年部门预算遵循“量入为出、收支平衡、专款专用”的总原则,收入包括预算内拨款及非税收入,支出包括基本支出及项目支出。

(一)收入预算:2017年年初预算数3612.65万元,其中:预算内拨款2496.85万元,非税收入1115.8万元。

(二)支出预算:2017年年初预算数为3612.65万元,其中:基本支出2781.89万元;项目支出830.76万元。具体安排如下:1、基本支出:2017年年初预算数为2781.89万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于人员支出、商品及服务支出及对个人及家庭的补助支出。2、项目支出:2017年年初预算为830.76万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年公共预算拨款支出预算数为2496.85万元,其中:基本支出2491.09万元;项目支出5.76万元。

1、基本支出包括:工资福利支出2173.3万元;商品和服务支出39.48万元;对个人和家庭的补助支出278.31万元。

2、项目支出包括:项目性支出5.76万元,用于单位安保经费支出。

四、“三公” 经费预算

2017年度“三公”经费预算控制数15万元。与上年持平。其中:全年公务接待费预算控制数为11万元,公务用车保有量1台,运行维护费预算控制数为4万元,公务用车购置和因公出国(境)没有此项费用。

五、年度政府采购支出安排情况

本年度无政府采购预算支出安排。

 

附:湘潭市一中2017年部门预算和“三公”经费预算公开表格(1-8表)

附表(一)部门财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 2496.85

一、本年支出

 2496.85

  经费拨款

 2496.85

(一)一般公共服务支出


  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


(二)国防支出


二、政府性基金收入


(三)公共安全支出




(四)教育支出

 2496.85



(五)科学技术支出




(六)文化体育与传媒支出




(七)社会保障和就业支出




(八)医疗卫生与计划生育支出




(九)节能环保支出




(十)城乡社区支出




(十一)农林水支出




(十二)交通运输支出




(十三)资源勘探信息等支出




(十四)商业服务业等支出




(十五)金融支出




(十六)国土海洋气象等支出




(十七)住房保障支出




(十八)粮油物资储备支出




(十九)其他支出


 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

 2496.85

支 出 总 计

 2496.85

 

 

附表(二)一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2050204

高中教育

2496.85

2491.09

5.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 






 

 

 

 


 

 

 

 


合    计

2496.85

2491.09

5.76

 

 

 

附表(三)一般公共预算基本支出表

单位:万元  

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

983.52

983.52

 

30104

社会保障缴费 

514.42

514.42

 

30107 

事业单位岗位绩效工资 

589.68

589.68

 

30199

其他工资福利支出

85.68

85.68

 

30226

劳务费

5.76

 

5.76

30229

福利费

39.33

39.33

 

30299

其他商品服务支出

0.15

0.15

 

30301

离休费 

18.24

18.24

 

30311

住房公积金 

228.87

228.87

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

31.2

31.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合  计

2496.85

2491.09

5.76

 

 

附表(四)一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 15

 0

 4

 0

 4

 11

 15

 0

 4

 0

 4

 11

 

注:本年度公务用车购置费和因公出国(境)费没有此项预算支出数。附表(五)政府性基金预算支出表

 

单位:万元  

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合计




注:, , , 本单位没有此项费用。 

 

附表(六)部 门 收 支 总 表

单位:万元  

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

2496.85

一、本年支出

3612.65

   经费拨款

2496.85

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

1115.8

(四)教育支出

3612.65

四、上级补助收入


(五)科学技术支出


五、其他收入


(六)文化体育与传媒支出




(七)社会保障和就业支出




(八)医疗卫生与计划生育支出




(九)节能环保支出




(十)城乡社区支出


 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 



(十三)资源勘探信息等支出




(十四)商业服务业等支出




(十五)金融支出




(十六)国土海洋气象等支出




(十七)住房保障支出




(十八)粮油物资储备支出




(十九)其他支出


 


二、结转下年


    收入总计

3612.65

支 出 总 计

3612.65

 

 

 

附表(七)部 门 收 入 总 表

单位:万元  

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2050204

高中教育 

3612.65

2496.85

2496.85

 

 

1115.8

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

 

 

 

































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